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2020年度甘肅省工業經濟和信息化研究院(本級)部門決算

發布時間:2021-08-30 09:33:35 來源:甘肅省工業經濟和信息化研究院 點擊次數:89

2020年度

甘肅省工業經濟和信息化研究院(本級)部門決算

 

 

目 錄

第一部分  部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概括

一、部門職責

  承擔研究全省工業經濟和信息化領域的發展趨勢和戰略性、全局性、前瞻性重大問題并提出分析建議,參與工業和信息化產業發展和結構性調整等重大課題調查研究;開展全省工業和信息化運行情況監測分析,對制定出臺全省產業發展戰略、發展規劃、產業政策提供意見建議、決策參考和智力支撐;為企業提供工業經濟信息、技術管理等多領域、多層次的咨詢服務,為地方工業經濟可持續發展提供政策咨詢和技術服務;加強與國內外同行業間的聯系溝通,為我省承接產業轉移搭建交流溝通平臺,協調開展對外經濟技術交流與合作等。

二、機構設置

  甘肅省工業經濟和信息化研究院(本級)為公益一類事業單位,事業編制人員120人,內設9個部門,分別是綜合管理部、財務資產部、黨群工作部、信息化研究所、中小企業和民營經濟研究所、裝備制造研究所、冶金有色和建材研究所、石油化工研究所、輕工業研究所。2020年本單位作為新增單位,編制部門決算報表。

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

  省工業經濟和信息化研究院為2020年新成立單位,首次填報部門決算,各項決算數據無上年數據對比。

一、收入支出決算總體情況說明

  2020年度收、支總計3985.31萬元。收、支較上年決算數增加3985.31萬元,主要原因是本部門是2020年新成立的單位,無上年相應數據進行對比。

二、收入決算情況說明

  2020年度收入合計3,840.58萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入3,830.58萬元,占99.74%;上級補助收入10.00萬元,占0.26%。

三、支出決算情況說明

  2020年度支出合計3,270.81萬元,其中:基本支出2,503.09萬元,占76.53%;項目支出767.72萬元,占23.47%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2020年度財政撥款收、支總計3,850.38萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加3,850.38萬元。主要原因是本部門是2020年新成立的單位,無上年相應數據進行對比。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  2020年度一般公共預算財政撥款支出3,135.88萬元,較上年決算數增加3,135.88萬元。主要原因是本部門是2020年新成立的單位,無上年相應數據進行對比。主要用于以下幾個方面:

  1.社會保障和就業支出年初預算數為310.53萬元,支出決算為1,204.10萬元,完成年初預算的387.76%,決算數大于預算數的主要原因是年中省財政廳、省工信廳追加撥付企業關閉破產補助資金996.72萬元,用于解決代管僵尸企業職工安置問題。

  2.衛生健康支出年初預算數為195.56萬元,支出決算為209.56萬元,完成年初預算的107.16%,決算數大于預算數的主要原因是是預算安排事業單位醫療和公務員醫療補助經費不足,年中使用公用經費予以彌補。

  3.資源勘探工業信息等支出年初預算數為1,762.31萬元,支出決算為1,626.99萬元,完成年初預算的92.32%,決算數小于預算數的主要原因是在職轉退休人員較多,該項資金支出相應減少。

  4.住房保障支出年初預算數為95.23萬元,支出決算為95.23萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數,該項資金全部按預算安排用途使用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,368.16萬元。其中:人員經費1998.01萬元,較上年決算數增加1998.01萬元,主要原因是本部門是2020年新成立的單位,無上年相應數據進行對比。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費撫恤金、生活補助、獎勵金等。公用經費370.15萬元,較上年決算數增加370.15萬元,主要原因是本部門是2020年新成立的單位,無上年相應數據進行對比。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費等。

七﹑一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

  2020年度“三公”經費支出年初預算數為12.57萬元,支出決算為10.76萬元,完成年初預算的85.60%,決算數小于預算數的主要原因是壓減“三公”經費支出,節省部分經費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  1.因公出國(境)費用年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數等于預算數的主要原因是本年未安排因公出國(境)業務。

  2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為11.20萬元,支出決算為10.76萬元,完成年初預算的96.07%,決算數小于預算數的主要原因是壓減公車使用次數,節省部分經費。

  其中:公務用車購置費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數等于預算數的主要原因是本年未申請購置公務用車。

  公務用車運行維護費年初預算數為11.20萬元,支出決算為10.76萬元,完成年初預算的96.07%,決算數小于預算數的主要原因是壓減公車使用次數,節省部分經費。

  3.公務接待費年初預算數為1.37萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數小于預算數的主要原因是本年新單位剛剛成立,無接待任務。

三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

  2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為5輛;國內公務接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

八、機關運行經費支出情況說明

  本單位為公益一類事業單位,本單位2020年度無機關運行相關經費。

  本年度會議費支出3.14萬元,較上年決算數增加3.14萬元,增長0.00%,主要原因是本部門是2020年新成立的單位,無上年相應數據進行對比。本年度培訓費支出2.44萬元,較上年決算數增加2.44萬元,增長0.00%,主要原因是本部門是2020年新成立的單位,無上年相應數據進行對比。

九、政府采購支出情況說明

  2020年度本部門政府采購支出合計53.65萬元,其中:政府采購貨物支出53.65萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額53.65萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業合同金額53.65萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十、國有資產占用情況說明

  截至2020年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是機構改革前歷史遺留問題未能得到解決,3輛車已處置,但未能在賬面核銷。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

十一﹑政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

  本單位2020年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二﹑國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

  本單位2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

  根據預算績效管理要求,本單位對4個項目支出開展了績效自評(分別為勞務費、業務費、安置原有色蘭州公司人員相關經費、維護費),涉及評價資金485.50萬元。本單位預算績效自評工作全部以填報目標自評表形式開展,預算重點績效項目支出業務費評價工作委托第三方機構進行,涉及評價資金411.60萬元。從評價情況來看,本單位2020年度以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實全國、全省工業和信息化工作會議的決策部署,按照“政治立院、制度治院、人才興院、科研強院”的建院方針和“責任擔當、創業創新、務實篤行、開放共享、包容自信、清正廉潔”的辦院理念,突出“做調研、打基礎,建機制、強管理,出實招、破難題,抓融合、創局面”的工作思路,落實“轉觀念、轉重心、轉方式、轉作風”的工作要求,著力強化理論武裝,著力聚焦主責主業,著力完善制度建設,著力夯實基層基礎,圓滿實現了“半年完成整合,一年規范運行”的年度目標,為全省工業經濟和信息化高質量發展提供智力支撐。

(二)績效自評結果

  2020年本單位項目支出績效和整體支出績效自評結果全部為“優”。

1.項目績效目標自評表

(三)部門評價結果

  本部門通過委托第三方機構的方式,組織對本單位業務費項目開展了部門績效評價,評價結果均為“優”。

 

第四部分  名詞解釋

  一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

  四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

  五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

  七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

  八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  十七、資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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